Tevkifat Tanımları
KDV tevkifatı (kesinti) uygulanan işlemlerin kodları ve tevkifat oranları burada tutulur. Liste, mevzuattaki tevkifat kodlarıyla dolu gelir (ör. 601 Yapım işleri …, 604 Yemek servis hizmeti).
Nereden açılır?
Bu menü tüm paketlerde bulunur.
Tevkifat listesi
Listede sıra, kod, açıklama ve oran (çarpma / bölme) görünür. Oran kesir olarak tutulur: örneğin Çarpma 9, Bölme 10 ise tevkifat oranı 9/10'dur. 0 - Tevkifat Uygulaması Yok satırı tevkifatsız işlemler içindir. Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.
Tevkifat kartı
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Sıra Numarası | Tanımın listedeki sırası. |
| Kodu | Tevkifat kodu. Kod Oluştur otomatik kod üretir. |
| Açıklama | Tevkifatın açıklaması. |
| Çarpma İşlemi / Bölme İşlemi | Tevkifat oranının payı ve paydası. |
| Alış / Satış Muhasebe Kodu | Muhasebe entegrasyonunda tevkifat tutarının hesap kodları. |
| Alış / Satış Matrah Muhasebe Kodu | Muhasebe entegrasyonunda matrahın hesap kodları. |
Örnek: Oranın okunması
Bir hizmet faturasının matrahı 10.000,00 TL, KDV oranı %20 olsun; seçilen tevkifat kodunun oranı Çarpma İşlemi 9, Bölme İşlemi 10 (9/10).
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Hesaplanan KDV (10.000,00 × %20) | 2.000,00 TL |
| Tevkif edilen KDV (2.000,00 × 9/10) | 1.800,00 TL |
| Satıcının tahsil ettiği KDV (2.000,00 − 1.800,00) | 200,00 TL |
Muhasebe entegrasyonu kullanıyorsanız kartta Alış / Satış Muhasebe Kodu alanlarına hesap planınızdaki hesapları yazın. Hesap planında olmayan bir kod yazılırsa Hesap Bulunamadı uyarısı çıkar ve alan boşaltılır.
İpuçları
- Hazır gelen kodları değiştirmeyin; e-Fatura'da tevkifat kodu bu listeden gönderilir.
- Ürüne bağlı tevkifat stok kartının Diğer Maliyet ve Vergiler sekmesinde seçilir: Stok kartları.