Satınalma Faturaları

Tedarikçilerinizden gelen alış faturaları bu ekrandan girilir. Fatura kaydedildiğinde stoklar depoya girer, cari hesap alacaklandırılır; işaretliyse muhasebe fişi de oluşur. Aynı ekran Satınalma Fişleri ve İthalat Faturaları menülerinden de açılır; satış faturaları da aynı düzendedir.

Nereden açılır?

• Satınalma ve TalepİşlemlerSatınalma Faturaları.Satınalma Faturaları
• Satınalma ve TalepİşlemlerSatınalma Fişleri
• Satınalma ve Talepİşlemlerİthalat Faturaları

Bu menü şu paketler dışındaki tüm paketlerde bulunur: Account.

Fatura listesi

Satınalma Faturaları

Liste üstte dönem (ör. Bu Yıl) ve şubeye göre süzülür. Kolonlarda tarih, Fatura Türü, hareket şekli, evrak seri / sıra, cari kodu ve adı, Genel Toplam, faturanın Ödenen ve Kalan tutarı ile Ödeme Durumu, döviz ve yerel döviz toplamı bulunur.

Listede sağ tıkla açılan menüde:

• Depolar Arası Sevk Fişi Oluştur — seçili faturadaki mallar için depo sevk fişi hazırlar. Bir fatura için bir kez yapılabilir.
• İlgili Fişi Göster — fatura satınalma fişlerinden oluşturulduysa o fişleri gösterir.
• Ekran Satınalma Fişleri olarak açıldığında Fişleri Faturalaştır bulunur: listede işaretlediğiniz fişlerden fatura oluşturur (önce açık fiş ekranlarını kapatın); İlgili Faturayı Göster fişin aktarıldığı faturayı açar.

Liste düğmeleri ve arama: Liste ekranları.

Fatura ekranı

Satınalma Faturaları — örnek evrak (İncele ile açıldığı için alanlar gri)

Başlık bilgileri

Alan	Açıklama
Fatura Türü	Toptan, Perakende, Fiyat Farkı, Yurt Dışı, İhraç Kayıtlı, Proforma, Kur Farkı Satınalma Faturası ya da Gider Pusulası.
Hareket Tipi	Normal ya da İade (tedarikçiye iade faturası).
Açık / Kapalı	Açık fatura cariye borç / alacak olarak kalır; Kapalı seçilirse ödemenin yapıldığı Kasa seçilir.
E.Seri / Sıra	Faturanın seri ve sıra numarası (tedarikçinin fatura numarası).
Ft.Saati/Tarihi	Fatura tarihi ve saati.
Cari Kodu / Cari Adı	Tedarikçi. Kodu bilmiyorsanız F10 ile listeden seçin.
Ödeme Günü / Öd. Tarihi	Vade gün sayısı ve ödeme tarihi.
Döviz Cinsi / Kur	Faturanın dövizi ve kuru.
Fiyat Kodu	Satırlara hangi fiyatın getirileceği.
KDV Şekli	Fiyatların KDV Dahil mi Hariç mi olduğu.
Depo, Departman, Proje, Personel	Malın girdiği depo ve faturanın ait olduğu departman / proje / personel.

Satırlar

Her satırda İşlem Türü (Stok, Hizmet, Masraf), kod, miktar, birim, fiyat, KDV, indirim ve tutar girilir. Satır girişi ve tuşlar: Evrak ekranları.

Alt kısım ve sekmeler

• Yerel Döviz (TL) toplamları: Ara Toplam, Toplam İndirim, Net Toplam, KDV Toplam, Tevkifat, Genel Toplam; dövizli faturada İşlem Dövizi toplamı da görünür.
• Vergi & İndirim: genel indirimler, ÖTV, tevkifat, stopaj, özel maliyetler, masraf oranı, yuvarlama ve KDV oranlarına göre dağılım.
• Açıklamalar: 5 açıklama satırı ve Bağlı Evraklar (faturaya aktarılan sipariş / irsaliye gibi evraklar).
• Adres Bilgileri: carinin adresi ve yetkilisi.
• Kapalı Parçalı: faturayla birlikte tahsilat / ödeme makbuzu, çek ya da senet makbuzu bağlama; cari önceki ve son bakiye.
• Fatura Vadeleri: ödemeyi birden çok vadeye bölme (vade tarihi + tutar).
• Genel: KDV istisnası, özel matrah, iade fatura no / tarihi, irsaliye tarihi / no, e-Fatura bilgileri.
• Evrak Muhasebeleşsin işaretliyse kayıtta muhasebe fişi oluşur; Muhasebe Fişini Göster bu fişi açar.

Başka evraktan aktarım

Faturayı elle yazmak yerine önceki evraklardan satır alabilirsiniz. Evraktan Aktarım menüsünde:

Menü	Kısayol
Satın Alma İsteğinden Aktar	Ctrl+Shift+1
Tekliften Aktar	Ctrl+1
Siparişten Aktar	Ctrl+2
İrsaliyeden Aktar	Ctrl+3
Fatura Kopyala	Ctrl+4
Sipariş Karşılama	Ctrl+5

Açılan pencerede carinin evrakları listelenir; seçtiğiniz evrakların satırları faturaya gelir ve evraklar Bağlı Evraklar'da görünür. İrsaliyeden aktarılan satırın miktarı faturada değiştirilemez.

Adım adım: alış faturası girmek

1. Listede Ekle'ye basın.
2. Fatura Türü'nü (ör. Toptan Satınalma Faturası) ve Hareket Tipi'ni seçin.
3. Tedarikçinin fatura seri / sıra numarasını ve tarihi yazın, Cari Kodu'nu seçin.
4. Depoyu kontrol edin; satırları girin ya da siparişten / irsaliyeden aktarın.
5. Toplamları tedarikçinin faturasıyla karşılaştırın ve Kaydet'e basın.

İndirim ve KDV hesabı satış faturasıyla aynıdır: satır indirimleri (İndirim Oranı 1 / 2) ve Genel İndirim 1–3 zincirleme uygulanır, KDV bütün indirimlerden sonraki net tutar üzerinden hesaplanır (bkz. Satış Faturaları, "İndirim ve KDV nasıl hesaplanır?" bölümü).

Örnek 1: satır ve genel indirimli alış faturası

Marmara Kağıt Sanayi A.Ş.'den (320.001) fotokopi kağıdı aldınız. Tedarikçi A4 kağıtta %5 satır indirimi, faturanın tamamında %2 genel indirim yapmış.

1. Ekle ile yeni fatura açın; Fatura Türü Toptan Satınalma Faturası, Hareket Tipi Normal, Açık / Kapalı Açık.

2. E.Seri / Sıra'ya tedarikçinin fatura numarasını, Ft.Saati/Tarihi'ne fatura tarihini (01.10.2026) yazın; Cari Kodu 320.001, Depo 01 Merkez Depo, KDV Şekli Hariç.

3. Satırlar:

   Stok	Miktar	Fiyat	İndirim Oranı 1	Tutar	İndirim sonrası
   KRT-0001 A4 Fotokopi Kağıdı 80 gr 500'lü	200	140,00	5	28.000,00	26.600,00
   KRT-0002 A3 Fotokopi Kağıdı 80 gr 500'lü	50	275,00	0	13.750,00	13.750,00

4. Vergi & İndirim sekmesinde Genel İndirim 1'e 2 yazın. Toplamlar:

   Toplam	Tutar (TL)
   Ara Toplam	41.750,00
   Satır İndirim Toplamı	1.400,00
   Genel İndirim 1 (%2 × 40.350,00)	807,00
   Net Toplam	39.543,00
   KDV Toplam (%20)	7.908,60
   Genel Toplam	47.451,60

5. Genel toplamı tedarikçinin faturasıyla karşılaştırıp Kaydet'e basın.

Sonuç: 200 paket A4 ve 50 paket A3 kağıt 01 Merkez Depo'ya girer; 320.001 carisi 47.451,60 TL alacaklanır (tedarikçiye borçlanırsınız). Malın maliyeti indirimler düşülmüş net tutar üzerinden oluşur.

Örnek 2: KDV dahil fiyatlı peşin alış

Mağaza için yakındaki bir toptancıdan peçete aldınız; fişteki birim fiyat KDV dahil 22,00 TL, ödeme kasadan yapıldı.

1. Ekle ile yeni fatura açın; Fatura Türü Perakende Satınalma Faturası, Cari Kodu 320.004 (Yıldız Temizlik Ürünleri Toptan).
2. KDV Şekli'ni Dahil yapın, Depo 02 Satış Mağazası Deposu.
3. Açık / Kapalı'yı Kapalı yapıp Kasa'da K02 Mağaza Kasası'nı seçin.
4. Satıra TMZ-0002 Peçete 100'lü, Miktar 50, Fiyat 22 yazın: tutar 1.100,00 TL. Peçetenin KDV'si %10 olduğundan Net Toplam 1.000,00 TL, KDV Toplam 100,00 TL, Genel Toplam 1.100,00 TL olur.
5. Kaydet'e basın.

Sonuç: 50 paket peçete mağaza deposuna girer; ödeme K02 kasasından çıkar, carinin bakiyesi değişmez.

Örnek 3: dövizli (USD) alış faturası

Doğu Bilişim Dağıtım Ltd. Şti.'den (320.002) 10 adet harici SSD aldınız; fiyat adet başına 62 USD.

1. Ekle ile yeni Toptan Satınalma Faturası açın, Cari Kodu 320.002.
2. Döviz Cinsi'ni USD seçin; Kur'a fatura tarihinin kuru gelir (örnekte kurgusal 34,5000). Tedarikçinin faturasındaki kur farklıysa düzeltin.
3. Satıra BLG-0103 Harici SSD 1 TB, Miktar 10, Fiyat 62 yazın.
4. Toplamlar: işlem dövizinde 620,00 USD + 124,00 USD KDV = 744,00 USD; yerel dövizde 21.390,00 + 4.278,00 = 25.668,00 TL.
5. Kaydet'e basın.

Sonuç: 10 SSD depoya girer; 320.002 carisi faturanın TL ve USD tutarıyla alacaklanır. Ödeme günü kur farkı oluşursa Kur Farkı Satınalma Faturası ile kaydedilir.

Örnek 4: tedarikçiye iade faturası

Toros Mobilya'dan (320.003) gelen misafir sandalyelerinden 2 tanesi hasarlı; tedarikçiye iade ediyorsunuz.

1. Ekle ile yeni fatura açın; Fatura Türü Toptan Satınalma Faturası, Hareket Tipi İade.
2. Cari Kodu 320.003, Depo malın çıkacağı depo (ör. 03 İade ve Hasarlı Ürün Deposu).
3. Fatura İşlemleri → İade Stok Aktar (Ctrl+Alt+F) ile 3 Ekim alış faturasındaki OFS-0102 Misafir Sandalyesi satırını seçin ve miktarı 2 yapın; fiyat alıştaki gibi 1.020,00 TL'dir.
4. Genel sekmesinde İade Fatura No / İade Fatura Tarihi'ne tedarikçinin faturasını yazıp Kaydet'e basın.

Sonuç: 2 sandalye depodan çıkar; 320.003 carisi 2.448,00 TL (2.040,00 + %20 KDV) borçlanır, yani tedarikçiye borcunuz azalır.

Örnek 5: faturanın ödemesini girmek (Tahsilat / Ödeme)

Örnek 1'deki 47.451,60 TL'lik faturanın 30.000,00 TL'sini havaleyle, kalanını kendi çekinizle ödüyorsunuz.

1. Faturayı Düzelt ile açıp alt çubuktaki Tahsilat / Ödeme düğmesine basın. Alış faturasında pencere ödeme yönünde açılır (Fatura Ödeme).

   

   Satınalma faturasında Fatura Ödeme penceresi

2. Ekle: tip Havale / EFT, hesap B01 Örnek Bankası Merkez Şube, tutar 30000; Tamam.

3. Ekle: tip Kendi Çekimiz; hesap listesinden çek defterindeki boş bir yaprağı ("Banka - Çek No") seçin, tutar 17451,60, Vade'yi girin; Tamam.

4. Kaydet'e basıp onaylayın.

Sonuç: havale için banka işlem fişi, çek için ödeme makbuzu ve çek çıkışı oluşur; ikisi de faturaya bağlanır. Listede faturanın Ödenen kolonu 47.451,60 TL, Ödeme Durumu tamamı ödenmiş görünür. Ödeme tipleri: Nakit, Firma Kredi Kartı, Havale / EFT, Kendi Çekimiz, Kendi Senedimiz.

Pencerenin bütün alanları, önceden girilmiş ödemeyi bağlama (Mevcut Evrak Bağla…) ve görüntülü adımlar: Evraktan tahsilat / ödeme.

Sık karşılaşılan durumlar

Uyarı	Ne yapmalı
Cari Seçmeden Satır Ekleyemezsiniz!	Önce Cari Kodu'nu girin.
Kapalı Faturalarda Kasa Seçmelisiniz !!	Kapalı faturada ödemenin çıktığı Kasa'yı seçin.
İthalat Kartı Seçmelisiniz !!	İthalat Faturaları menüsünden açılan faturada ithalat kartını seçin.
Gider Pusulasında Stopaj Oranını 0 Girdiniz!	Gider Pusulası'nda Vergi & İndirim sekmesinde stopaj oranını girin.
Sıfır Fiyatlı Satır Girdiniz!	Fiyatı boş satır var; fiyatı girin.
İrsaliyeden Aktarılan Satırın Miktarı Değiştirilemez.	Fatura miktarı irsaliyeden farklıysa önce irsaliyeyi düzeltin.
Evrak Sıra Numarası Başka Bir Faturada Tanımlanmış.	Aynı numarayla kayıtlı fatura var; tedarikçinin numarasını kontrol edin, aynı faturayı iki kez girmediğinizden emin olun.
Bu Fiş Daha Önce Faturalaştırılmış. Silinemez !!	Satınalma fişi faturaya dönüştürülmüş; önce oluşan faturayı silin.

Alt düğmeler (Kaydet, Yeni, Satır Sil, Yazdır, Kapat) ve kısayollar: Evrak ekranları.

Menüler

Bu ekrandaki menüler ve maddelerin ne yaptığı. Tüm listelerde ve evraklarda ortak olan maddeler ortak sayfalarda anlatılır; burada bu ekrana özel maddeler yer alır.

Liste: sağ tık ve İşlemler menüsü

Bütün listelerde ortak maddeler: Ekle, Düzelt, İncele, Sil, Seçili Kaydı Çoğalt, Kayıt Bilgileri, Kayıt Geçmişi, Seçili Kaydı Kilitle, Ekli Dosyalar, Liste Ayarlarını Sıfırla, Filtre Kaydet, Filtre Aç, Listeyi Güncelle, Döküman Ekle, Dökümanlar, Liste Sorgusunu Düzenle, Liste Renklendirme, Kapat. Bkz. Liste menüleri.

Bu listeye özel maddeler:

Madde	Kısayol	Ne yapar
Toplu Evrak Yazdır		Bir aralıktaki evrakları tek seferde yazdırır (ayrıntı)
Tüm Fişleri Göster		Listeye bu ekranın evraklarıyla birlikte ilgili fişleri de getirir.
Depolar Arası Sevk Fişi Oluştur		Seçili evraktan depolar arası sevk fişi oluşturur. Yeni evrak yazar.
İlgili Fişi Göster		Seçili evrakla bağlantılı fişi açar.

Satınalma Faturaları ekranının menüleri

Listede Ekle, Düzelt ya da İncele ile açılan Satınalma Faturaları penceresinin üst menüleri.

Yardımcı Tuşlar

Ortak maddeler: Listeden Seç, Üst Kolonu Kopyala, Araya Satır Ekle, Seçili Kolona Göre Arama, Alt Satıra Geç, Yardım, Ekli Dosyalar, Kaydet, Export, Import, Liste Tasarımı, Kullanıcı Tanımlı Alanlar, Excel, Excel (XLSX), Text, XML, Html, Satırları Kopyala, Satırları Yapıştır, Kapat. Bkz. Yardımcı Tuşlar.

Madde	Kısayol	Ne yapar
Serino Detaylı Barkod Yazdır	Ctrl+R	Seri numaralı satırlar için barkod yazdırır.
Etiket Yazdır	Ctrl+T	Seçili kayıt için etiket yazdırır.
Sms Gönder	Ctrl+Alt+S	Seçili kayıt için SMS gönderme penceresini açar (ayrıntı)

Evraktan Aktarım

Madde	Kısayol	Ne yapar
Tekliften Aktar	Ctrl+1	Carinin tekliflerinden satır aktarır (ayrıntı)
Siparişten Aktar	Ctrl+2	Carinin siparişlerinden satır aktarır (ayrıntı)
İrsaliyeden Aktar	Ctrl+3	Carinin irsaliyelerinden satır aktarır (ayrıntı)
Fatura Kopyala	Ctrl+4	Daha önceki bir faturanın satırlarını kopyalar (ayrıntı)
Sipariş Karşılama	Ctrl+5	Siparişi barkod okutarak karşılar (ayrıntı)

Fatura İşlemleri

Madde	Kısayol	Ne yapar
Stok Fiyatları		Seçili satırdaki stoğun bütün fiyatlarını gösterir; seçilen fiyat satıra yazılır (ayrıntı)
Seçili Stok Kartına Ait Giriş Hareketleri	Ctrl+F11	Seçili stoğun son giriş hareketlerini gösterir (ayrıntı)
Seçili Stok Kartına Ait Çıkış Hareketleri	Ctrl+F12	Seçili stoğun son çıkış hareketlerini gösterir (ayrıntı)
Cari Bilgilerini Değiştir	Ctrl+F4	Evrakın cari bilgilerini (ünvan, adres, vergi bilgisi) bu evrak için değiştirir.
Seri Barkod Girişi	Ctrl+G	Barkod okutarak hızlı satır girişi yapar.
Yuvarlama	Alt+T	Evrak toplamını yuvarlar.
Satır Ek Bilgileri	F7	Seçili satırın indirimleri, darası ve açıklaması (ayrıntı)
Tevkifat Değiştirme		Satırların tevkifat bilgisini değiştirir.
Vergi Değiştirme	Ctrl+Alt+D	Satırların vergi bilgisini değiştirir.
Kdv Oranlarını Seçili Hesaplardan Güncelle	Ctrl+Alt+G	Satırların KDV oranlarını seçili hesaplardaki oranlara göre günceller.
Fiyattan KDV Çıkar	Ctrl+K	Seçili satırın fiyatından KDV'yi çıkarır (KDV dahil fiyatı hariçe çevirir).
Tüm Satırların Fiyatlarından Kdv Çıkar	Ctrl+Alt+K	Bütün satırların fiyatlarından KDV'yi çıkarır.
Kdv Ekle / Çıkar		Satır fiyatlarına KDV ekler ya da çıkarır.
Evrak Kdv Durumu	Ctrl+Alt+V	Evrakın KDV'sini oran bazında özetler (ayrıntı)
Evrak Maliyeti	Shift+Ctrl+M	Satırların maliyetini, kâr / zararını ve kârlılığını hesaplar (ayrıntı)
Hızlı Stok Ekle		Evrak içinden hızlıca yeni stok kartı açar. Kayıt yazar.
Depolara Göre Stok Miktarları	F6	Seçili stoğun depo bazında miktarlarını gösterir.
Birim Değerleri	Ctrl+F6	Seçili satırdaki stoğun birimlerini ve katsayılarını gösterir (ayrıntı)
Cari Seç	Alt+C	Evrakın carisini listeden seçer.
Fiyat Değişikliği Fişi Oluştur		Evraktaki fiyatlardan fiyat değişikliği fişi oluşturur. Yeni evrak yazar (ayrıntı)
Paket Seçimi	Ctrl+P	Tanımlı paketlerden (ürün setlerinden) satır ekler.
İade Stok Eşleştir	Ctrl+Alt+E	İade satırlarını iade edilen evraktaki satırlarla eşleştirir.
İade Stok Aktar	Ctrl+Alt+F	İade edilecek evraktan satır aktarır.
İade Bilgisi	Ctrl+Alt+G	Satırın iade bilgisini gösterir.
Fiyat Farkı Fatura Eşleştir		Fiyat farkı faturasını ilgili faturayla eşleştirir.
Fiyat Farkı Stok Seç		Fiyat farkı uygulanacak stok satırlarını seçer.
Fiyat Farkı Bilgisi		Satırın fiyat farkı bilgisini gösterir.
Fiyat Karşılaştır		Evrak fiyatlarını stok, sipariş, irsaliye ve sözleşme fiyatlarıyla karşılaştırır (ayrıntı)
Kur Farkı Uygula		Dövizli evrakta kur farkını uygular.

İlgili sayfalar

• Satınalma Siparişleri ve Satınalma İrsaliyeleri
• Satınalma Faturaları Kalemleri — fatura satırlarını toplu listeleme.
• İrsaliyelerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
• Gelen e-Faturalar