İrsaliyelerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur
Henüz faturalanmamış satınalma irsaliyelerini listeler; seçtiklerinizi tek işlemde satınalma faturasına dönüştürür. Aynı ekran Siparişlerden Toplu Satınalma Faturası Oluştur menüsünden açıldığında bekleyen siparişlerle çalışır ve siparişlerin kalan miktarlarını faturalar.
Nereden açılır?
Bu menü şu paketlerde bulunur: Dynamic, Entegre, Lite, Oto Servis Pro, Plus, Plus Lite, Power, Restoran, Shop, T-Pos.
Ekran
İrsaliye Filtreleri
Şube, Tarih aralığı, Cari Kodu aralığı, Depo, Proje, Personel, Departman. Listele (F5) faturalanacak irsaliyeleri getirir; Temizle filtreleri başlangıç değerlerine döndürür.
Fatura Bilgileri
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Tarih / Ödeme Tarihi | Oluşacak faturaların tarihi ve ödeme tarihi. |
| Fatura Tipi | Örneğin Toptan. |
| Açık / Kapalı | Kapalı seçilirse Kasa seçilmelidir. |
| Cari Kodu | Faturaların carisi. Cari Kodunu Evraklardan Alsın işaretliyse (varsayılan) her fatura kendi irsaliyesinin carisine kesilir ve bu alan kapalıdır. |
| Evrak Seri | Faturaların serisi. |
| Açıklama | Faturalara yazılacak açıklama. |
| Depo, Proje, Personel, Departman | Faturalara yazılacak organizasyon bilgileri. |
| Fatura Tarihini Evraklardan Alsın | İşaretliyse fatura tarihi irsaliyenin tarihi olur. |
| Her Evrak Ayrı Faturalansın | İşaretliyse her irsaliye için ayrı fatura oluşur; işaretsizse aynı cari, tarih ve koşullara sahip irsaliyeler tek faturada birleşir. |
İrsaliyeler listesi
Kolonlarda sayaç, tarih, tür, seri / sıra, cari kodu ve adı, proje, departman, depo, personel, Tutar ve Aktarım Durumu bulunur. Ctrl / Shift ile birden çok irsaliye seçin; Tümünü Seç listede görünenlerin hepsini seçer, Seçimi Temizle seçimi kaldırır. İşlem Durumu faturalandırma ilerlemesini ve günlüğünü gösterir.
Seçilen İrsaliyeleri Faturalandır önce özet gösterir (irsaliye sayısı, toplam tutar, fatura türü, tarih, cari, seri ve oluşması beklenen fatura sayısı), onayınızdan sonra faturaları oluşturur.
Bu işlem tek seferde çok sayıda fatura kaydeder. Fatura bilgilerini ve seçimi kontrol edin; ilk kullanımda birkaç irsaliyeyle deneyin.
Adım adım
- Tarih ve cari aralığını girip Listele'ye basın.
- Fatura tarihini, tipini, serisini ve Açık / Kapalı bilgisini girin.
- Faturalanacak irsaliyeleri seçin.
- Seçilen İrsaliyeleri Faturalandır'a basın, özeti kontrol edip onaylayın.
- Oluşan faturaları Satınalma Faturaları listesinden kontrol edin.
Örnek: ay içindeki mal kabullerini tek seferde faturalamak
Toros Mobilya (320.003) ve Yıldız Temizlik (320.004) Ekim'de malları irsaliyeyle teslim etti, faturalarını ay sonunda gönderdi.
- Tarih aralığını
01.10.2026–31.10.2026yapıp Listele'ye basın; faturalanmamış satınalma irsaliyeleri gelir. - Fatura Bilgileri'nde Tarih, Fatura Tipi Toptan, Açık / Kapalı Açık ve seriyi girin; Cari Kodunu Evraklardan Alsın işaretli kalsın.
- İki tedarikçinin irsaliyelerini Ctrl+tık ile seçin ve Seçilen İrsaliyeleri Faturalandır'a basın; özeti onaylayın.
Sonuç: her tedarikçiye bir alış faturası oluşur ve irsaliyelerin Aktarım kolonu dolar. Stok irsaliyeyle zaten girdiği için yeniden artmaz; tedarikçi carileri alacaklanır. Oluşan faturalara tedarikçinin gerçek fatura numarasını yazmak için Satınalma Faturaları listesinden açıp düzeltin.
Sık karşılaşılan durumlar
| Bilgi | Ne yapmalı |
|---|---|
| Faturalanacak irsaliyeleri listeden seçiniz (Ctrl / Shift ile birden çok evrak seçilebilir). | Listele'den sonra en az bir irsaliye seçin. |
| Cari Seçilmedi. | Cari Kodunu Evraklardan Alsın kapalıysa Cari Kodu'nu girin. |
| Kasa Seçilmedi. | Kapalı faturada kasayı seçin. |