E-Fatura Gönderimi
Kaydettiğiniz satış faturalarından henüz e-Belge olarak gönderilmemiş olanlar bu ekranda listelenir. Seçtiğiniz faturaları önizleyip entegratörünüz üzerinden e-Fatura ya da e-Arşiv olarak gönderirsiniz. Faturanın hangi türle gideceği E-Belge Tipi kolonunda görünür.
Nereden açılır?
Bu menü şu paketler dışındaki tüm paketlerde bulunur: Account.
Satış faturası listesinde sağ tık → E-Fatura Gönder de bu ekranı o faturanın tarihiyle açar (Satış Faturaları).
e-Fatura mı, e-Arşiv mi?
Hangi türün seçileceğine siz karar vermezsiniz; program faturanın carisine bakar:
| Cari kartında | Fatura şöyle gider |
|---|---|
| E-Fatura Kullanıcısı işaretli (alıcı e-Fatura mükellefi) | E-Fatura — alıcının e-Fatura posta kutusuna (alias) iletilir. |
| E-Fatura Kullanıcısı işaretsiz | E-Arşiv — alıcıya e-posta ile iletilir. |
İşaret cari kartının Diğer Bilgiler sekmesindedir (Cari Kartları). İşaret eksik ya da eskiyse önce E-Fatura Carilerini Güncelle ile mükellef listesini alın ya da bu ekranda satıra sağ tık → Cari E-Fatura Durumunu Güncelle'yi kullanın. Bu komut cari henüz e-Fatura işaretli değilse entegratöre sorar; cari mükellef çıkarsa kartı işaretlenir, carinin gönderilmemiş satış faturaları ticari senaryoya alınır ve liste yenilenir.
Listeleme sırasında e-Fatura'ya gidecek bir carinin alias'ı ya da e-Arşiv'e gidecek bir carinin e-posta adresi yoksa toplu bir uyarı çıkar (… carinin e-posta adresi / e-Fatura alias'ı tanımlı değil:). Aynı cari bu ekran kapanana kadar yeniden bildirilmez. Uyarıyı e-Fatura parametrelerindeki Fatura Gönderiminde Mail Kontrolü Yapmasın ile kapatabilirsiniz.
Ekran
Süzgeçler (üst bölüm)
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| İlk Tarih / Son Tarih | Listelenecek faturaların tarih aralığı. Yanındaki takvim düğmesi bugün, dün, son 7 gün, bu ay, geçen ay gibi hazır dönemleri seçer. |
| Cari Kodu | Yalnız bir müşterinin faturaları. F10 ya da … ile listeden seçilir. |
| Seri No | Yalnız bu serideki faturalar. |
| Evrak Türü | Varsayılan Tümü Gelsin; belirli bir evrak türüyle sınırlamak için. |
| E-Belge Türü | Varsayılan Tümü Gelsin; e-Fatura ya da e-Arşiv ile sınırlamak için. |
| Personel / Proje / Departman Kodu | Faturanın bağlı olduğu personel, proje ya da departmana göre süzer. |
Süzgeçleri ayarlayıp Listele'ye (F5) basın.
Liste
Kolonlarda tarih, Uygunluk, saat, E-Belge Tipi, e-Belge no, seri / sıra no, fatura türü, cari kodu ve adı, VKN / TCKN ve toplam tutar bulunur.
- Uygunluk: liste her yenilendiğinde faturalar gönderim öncesi denetimden geçirilir. Sorun yoksa hazır yazar; sorun varsa satır vurgulanır ve nedeni bu kolonda görünür.
- Satır başındaki kutularla birden çok fatura işaretlenir; başlıktaki kutu tümünü seçer / bırakır.
- Satıra çift tıklamak ya da sağ tık → Faturayı Aç faturayı açar.
Liste çubuğundaki düğmeler
| Düğme | Ne yapar |
|---|---|
| Arama kutusu | Listede arar (Ctrl+F). |
| Önizle | Seçili faturanın görüntüsünü açar. |
| XML Önizle | Seçili faturaların XML dosyasını gösterir. |
| Seç | Satır seçimi: tümünü seç, seçimi temizle, Gönderime hazır olanları seç, Hazır olmayanları seç, Hata alanları seç, Yalnız e-Faturaları seç, Yalnız e-Arşivleri seç. |
| Durum Özeti | Durum kartlarını açar / kapatır (Hazır değil, Hata alan, e-Fatura, e-Arşiv sayıları). Bir karta tıklayınca liste o duruma süzülür. |
| Kişi simgesi | Odaktaki satırın cari kartını açar. |
| Saat simgesi | Odaktaki faturanın e-Belge gönderim günlüğünü gösterir. |
| Ayrıntı | Sağda odaktaki faturanın alanlarını ve gönderim / zarf geçmişini gösteren paneli açar. |
| Kolonlar | Gösterilecek kolonları seçer. |
Sağ tık menüsünde ayrıca Kontör Sorgula, Cari E-Fatura Durumunu Güncelle ve Fatura Gönderim Durumunu Sorgula ve Düzenle bulunur.
Gönderim
Gönder seçili faturaları gönderir; gönderimden önce onay sorulur. Gönderim sürerken ekran kilitlenir, ilerleme alt çubukta görünür. Bitince alt çubukta kaç faturanın gönderildiği, kaçının listede kaldığı ve kaçının hata aldığı yazılır. Hata alan faturaların nedeni Gönderim Sonuçları alanında görünür; bunları Seç → Hata alanları seç ile yeniden seçebilirsiniz.
Gönder faturaları entegratör üzerinden alıcıya / GİB'e iletir. Gönderilen bir belge bu ekrandan geri alınamaz. Göndermeden önce faturayı Önizle ile kontrol edin.
E-Fatura parametrelerinde tanımlıysa, tarihi bugünden eski faturalar gönderilirken uyarı verilir, onay istenir ya da gönderim engellenir (E-Fatura Parametreleri). Kalan kontör, parametrelerde açıksa alt çubukta görünür.
Adım adım: fatura göndermek
- İlk Tarih / Son Tarih'i seçip Listele'ye basın.
- Uygunluk kolonunda hazır olmayan satırların nedenini okuyun; gerekiyorsa faturayı ya da cari kartı düzeltin ve yeniden listeleyin.
- Göndereceğiniz faturaları işaretleyin (ya da Seç → Gönderime hazır olanları seç).
- İsterseniz Önizle ile kontrol edin.
- Gönder'e basın ve onaylayın.
- Gönderilen faturalar listeden çıkar; durumlarını Gönderilen E-Faturalar ekranında izleyin.
Örnek: haftanın faturalarını tek seferde göndermek
Örnek Ticaret, Ekim'in son haftasında dört satış faturası kesti ve hiçbirini henüz göndermedi:
| Tarih | Cari | Cari kartında | E-Belge Tipi |
|---|---|---|---|
| 18.10.2026 | 120.004 Ege Mimarlık ve Tasarım Ofisi | e-Fatura işaretsiz | E-Arşiv |
| 20.10.2026 | 120.005 Anadolu Sağlık Polikliniği A.Ş. | E-Fatura Kullanıcısı | E-Fatura |
| 22.10.2026 | 120.002 Başkent Eğitim Kurumları A.Ş. | E-Fatura Kullanıcısı | E-Fatura |
| 28.10.2026 | 120.001 Akdeniz Ofis Malzemeleri Ltd. Şti. | e-Fatura işaretsiz | E-Arşiv |
- İlk Tarih'e 18.10.2026, Son Tarih'e 28.10.2026 yazın; Evrak Türü ve E-Belge Türü Tümü Gelsin kalsın. Listele'ye basın.
- Dört fatura listelenir; E-Belge Tipi kolonunda ikisi E-Fatura, ikisi E-Arşiv yazar. Durum Özeti'ni açarsanız e-Fatura kartında 2, e-Arşiv kartında 2 görürsünüz.
- Uygunluk kolonunda dördü de hazır ise Seç → Gönderime hazır olanları seç'e basın.
- Kontrol için 20.10.2026 satırını seçip Önizle'ye basın; faturanın görüntüsü açılır.
- Dört satırı yeniden seçip Gönder'e basın; E-Fatura Gönderilecek Emin misiniz? sorusunu onaylayın.
- Gönderim bitince alt çubukta sonuç yazar; gönderilen faturalar listeden çıkar.
Sonuç: Anadolu Sağlık ve Başkent Eğitim'in faturaları alıcıların e-Fatura posta kutusuna, Ege Mimarlık ve Akdeniz Ofis'in faturaları e-Arşiv olarak gider. Stok, cari ve muhasebe kayıtları gönderimden etkilenmez; bunlar fatura kaydedilirken oluşmuştu.
Örnek: "hazır" olmayan bir faturayı düzeltmek
Perakende satış yaptığınız bir şahıs müşterinin faturası listede vurgulu görünüyor ve Uygunluk kolonunda şahıs: soyadı (cari kartı Adı 2) boş yazıyor.
- Satırda kişi simgesine basın; carinin kartı açılır.
- Kartta müşterinin adını Adı alanına, soyadını Adı 2 alanına yazıp kaydedin.
- Gönderim ekranına dönüp Listele'ye basın; satır artık hazır görünür.
- Faturayı seçip Gönder'e basın.
Uygunluk kolonunda görebileceğiniz nedenler:
| Neden | Ne yapmalı |
|---|---|
| vergi / TC kimlik numarası yok | Cari kartına vergi numarasını ya da T.C. kimlik numarasını girin. |
| şahıs: soyadı (cari kartı Adı 2) boş | Alıcı 11 haneli T.C. kimlik numarasıyla kayıtlı; soyadını Adı 2'ye yazın. |
| ihracat kodu seçilmemiş | Yurt Dışı Satış Faturası'nda faturanın ihracat kodunu seçin. |
| GTIP kodu seçilmemiş | Yurt dışı faturasındaki stokların kartına GTİP kodunu girin. |
| Gönderen firmayla ilgili bir eksik (ör. e-Fatura Parametreleri'ndeki Vergi Kimlik No / TC Kimlik No 11 haneli değil) | Bütün satırlarda aynı neden görünür; e-Fatura parametrelerindeki firma bilgilerini düzeltin. |
Örnek: birden çok faturadan bazıları gönderilemiyorsa
Beş fatura seçip Gönder'e bastınız; ikisinin cari kartında vergi numarası yok. Program önce sorunlu faturaları sayar ve şöyle sorar: 2 fatura gönderilmeyecek: (altında fatura numaraları ve nedenleri) Kalan 3 fatura gönderilsin mi? Evet derseniz üç fatura gider, iki fatura listede kalır. Seçtiğiniz faturaların hiçbiri gönderilemiyorsa Seçilen faturaların hiçbiri gönderilemez: uyarısı çıkar ve gönderim yapılmaz.
Örnek: geçmiş tarihli fatura göndermek
e-Fatura parametrelerinde Geçmiş Tarihli Fatura Gönderiminde İşlemi Durdur (Onay İste) ve Geçmiş Tarih Sınırı (Gün) 7 seçili olsun. 28.10.2026'da, 18.10.2026 tarihli Ege Mimarlık faturasını göndermek istiyorsunuz:
- Faturayı seçip Gönder'e basın ve ilk soruyu onaylayın.
- Program şu soruyu sorar: Evrak tarihi: 18.10.2026 (bugün: 28.10.2026, sınır: 21.10.2026 = 7 gün) Geçmiş tarihli fatura gönderiyorsunuz. Devam edilsin mi?
- Evet derseniz fatura gönderilir; Hayır derseniz hiçbir fatura gönderilmez.
Seçenek İşleme İzin Verme ise aynı mesajın sonunda e-Fatura Parametreleri buna izin vermiyor. İşlem yapılmadı. yazar ve gönderim yapılmaz. Sadece Uyarı Ver'de mesaj gösterilir, gönderim sürer. Birden çok fatura seçtiyseniz soru bir kez, en eski tarihle sorulur.
Sık karşılaşılan durumlar
| Mesaj | Neden / ne yapmalı |
|---|---|
| Seçili Fatura Bulunamadı. | Listede hiçbir satır seçili değil. Göndereceğiniz faturaları işaretleyin. |
| Göndermek İstediğiniz Fatura Formu Açık, Lütfen Fatura Formunu Kapatıp Tekrar Deneyeniz! | Fatura başka bir pencerede açık. Fatura penceresini kapatıp yeniden gönderin. Çoklu gönderimde bu fatura fatura formu açık nedeniyle atlanır. |
| Bu fatura şu anda başka bir kullanıcı tarafından gönderiliyor. Gönderim bitince listeyi yenileyip tekrar deneyin. | Aynı faturayı aynı anda başka bir kullanıcı gönderiyor. Bir süre sonra Listele'ye basın; fatura gitmişse listeden çıkmıştır. |
| Vergi Dairesi Numarası yada TC Kimlik Numarası Bulunamadı! | Carinin kartında iki numara da boş. Birini girin. |
| Şahıs Şirketlerine Gönderilen eFatura veya eArşiv Faturalarda Müşteri Adı Cari Kartı Adı Alanına, Müşteri Soyadı Cari Kartı Adı2 Alanına Yazılması Zorunludur. | Şahıs müşterinin soyadı Adı 2'de değil. Kartı düzeltin. |
| Yurtdışı Faturalarında İhracat Kodu Seçilmeli! / Yurtdışı Faturalarında Gtip Kodu Seçilmeli! | Yurt dışı satış faturasında ihracat kodu ya da stok kartında GTİP kodu eksik. |
| Farklı Carilere Ait Faturalar Tek Zarfta Gönderilemez! | Önizle ya da XML Önizle için farklı carilere ait birden çok fatura seçtiniz. Aynı carinin faturalarını seçin ya da faturaları tek tek önizleyin. |
| e-Fatura entegratörü tanımlı değil; fatura gönderilmedi. | e-Fatura parametrelerinde entegratör seçilmemiş. Entegratör alanını doldurun. |
| Kamu faturalarında ödeme bankasının IBAN numarası zorunludur. … | Kamu senaryolu faturada ödeme bankasının kartında IBAN yok. Banka kartına IBAN'ı yazın ya da faturada IBAN'ı dolu bir ödeme bankası seçin. |
İpuçları
- Gönderimden önce Uygunluk kolonuna bakmak, entegratörden hata dönmesini beklemekten hızlıdır: Seç → Hazır olmayanları seç ile sorunlu faturaları bir arada görün.
- Uzun bir gönderimi alt çubuktaki ilerleme göstergesinden izleyebilirsiniz; durdurursanız kalan belgeler gönderilmez ve Gönderim Sonuçları alanında kaç belgenin kaldığı yazar.
- Gönderilen faturanın alıcı tarafından reddedilip reddedilmediğini Gönderilen E-Faturalar ekranından izleyin.